# Повернення товарів постачальнику: як оформити документ

URL: https://bimpsoft.com/help/purchasing/supplier-return/
Updated: 2026-11-06

> Документ «Повернення товару постачальнику» оформлюють, коли раніше отриманий товар повертають постачальнику (брак, не та кількість, невідповідність договору). Він списує товар зі складу і коригує борг перед постачальником. Найпростіше створити його з надходження кнопкою «Створити на підставі»; гроші від постачальника фіксують окремим документом «Повернення коштів від постачальника».

## Коли потрібне повернення товару постачальнику

Документ «Повернення товару постачальнику» оформлюють, коли раніше отриманий товар повертають постачальнику: він бракований, прийшов не в тій кількості або не відповідає умовам договору. Документ фіксує факт повернення, коригує залишки на [складі](https://bimpsoft.com/help/inventory/warehouses/) і перераховує заборгованість перед постачальником. Дзеркальний документ у продажах — [Повернення товару від покупця](https://bimpsoft.com/help/sales/customer-return/). Де цей крок у загальному процесі, показано в [огляді закупівлі від замовлення до оплати](https://bimpsoft.com/help/purchasing/purchasing-process/).

## Як створити повернення

Створити документ можна трьома способами.

1. **З журналу повернень.** Відкрийте **Закупівлі → Повернення постачальникам** і натисніть **Створити**.
   ![Журнал «Повернення постачальникам» у розділі «Закупівлі»: активна вкладка виділена червоним, кнопка «Створити» в лівому верхньому куті теж виділена; у списку чотири повернення](https://bimpsoft.com/help/_img/f085321c-59ab-4fc2-885f-5db634c70e65.webp)
2. **З надходження.** Відкрийте документ «Надходження товарів, послуг», у лівій панелі натисніть **[Створити на підставі](https://bimpsoft.com/help/basics/create-based-on/)** і оберіть **Повернення товару постачальнику**. Позиції підтягнуться автоматично.
   ![Надходження № 69: у лівій панелі відкрито меню створення на підставі, пункт «Повернення товару постачальнику» виділено червоним](https://bimpsoft.com/help/_img/ddc8ab25-6d01-48e7-ab6f-59ad12dd67ca.webp)
3. **З журналу.** Відкрийте журнал, наведіть курсор на потрібний документ-підставу і оберіть іконку **Повернення товару постачальнику**.

## Як заповнити документ

Заповніть ліву панель «Головне», а потім таблицю товарів.

![Форма «Повернення товару постачальнику»: ліворуч «Номер документа», «Дата створення», «Постачальник», «Договір», «Організація», «Склад», «На підставі» (Надходження № 69) і «Відповідальний»; праворуч рядок товару з відкритим списком пошуку номенклатури, кількістю 10, ціною 50 UAH і сумою 500 UAH](https://bimpsoft.com/help/_img/dd8e58f2-3b6c-42a8-8ef9-7085b12ba7f6.webp)

1. «Номер документа» — система присвоїть автоматично після збереження, або введіть свій.
2. «Дата створення» — поточна дата; її можна змінити.
3. «Постачальник» — оберіть зі списку. Якщо договору з ним ще немає, спершу додайте його в картці контрагента.
4. «Договір» — якщо договорів кілька, оберіть потрібний; якщо один, він підставиться сам. При створенні з [надходження](https://bimpsoft.com/help/purchasing/goods-receipt/) чи замовлення договір береться з документа-підстави.
5. «Склад» — склад, з якого повертаєте товар.
6. «Відповідальний» — співробітник, який проводить операцію.

## Як вказати товари

Якщо повернення створене з надходження, позиції вже в таблиці «Товари, послуги»; змініть «Кількість» і «Ціну», якщо повертаєте частину або за іншою ціною.

Щоб додати позицію вручну, введіть код, артикул або відскануйте штрихкод у полі «Код або артикул». Якщо номенклатури ще немає, натисніть **Створити** внизу списку.

## Що відбувається після збереження

Натисніть кнопку збереження в лівій панелі. Товар списується зі складу, а борг перед постачальником зменшується на суму повернення. Ланцюжок документів видно на вкладці «Зв'язки» — див. [Вкладка «Зв'язки»](https://bimpsoft.com/help/basics/document-links/).

Якщо постачальник повертає гроші, створіть на підставі повернення документ [«Повернення коштів від постачальника»](https://bimpsoft.com/help/purchasing/supplier-refund/).

## FAQ

**Чи повертає документ «Повернення товару постачальнику» гроші?**

Ні, він лише списує товар зі складу і коригує борг. Надходження грошей від постачальника фіксують окремим документом «Повернення коштів від постачальника».

**Чому в документі не можна вибрати постачальника-договір?**

Якщо з постачальником ще немає договору (наприклад, раніше він був у системі як покупець), додайте договір у картці контрагента, після цього він з'явиться у виборі.

**Як повернути лише частину товару з надходження?**

Створіть повернення на підставі надходження і змініть «Кількість» у потрібних рядках або видаліть позиції, які не повертаєте.